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　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年預算公開目錄

　　第一部分 滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、市對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　十、滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室部門2022年預算重點領域財政項目公開

　　第二部分滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本次下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、部門政府購買服務預算表

　　十四、縣對下轉移支付預算表

　　十五、縣對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產配置表

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.貫徹執行黨中央、國務院對外方針政策和各項涉外法規，貫徹上級部門對外事工作的指示和決策，督促檢查有關部門貫徹執行國家對外方針政策、涉外法規和遵守外事紀律情況，負責協調全縣重大外事工作和涉外事務。

　　2.管理中華人民共和國云南省滄源段的國界及邊境涉外事務，參與雙邊會談會晤，根據國家外交部和省、市外辦的部署，定期對中緬邊界滄源段進行勘查或國界聯檢，開展界樁維護、邊界巡邏、界河管理工作。

　　3.積極開展對外交往工作，管理協調對外交流和合作事項。

　　4.開展領事保護，維護我國公民在境外合法權益和生命財產安全。

　　5.開展信息調研，了解世界政治經濟形勢，重點掌握周邊及鄰國重大政治經濟動向，為上級提供決策依據。

　　6.管理和承辦因公出國（境）事項，了解和檢查出訪人員在外活動情況。

　　7.維護邊境穩定，開展涉邊政策法規宣傳。

　　8.負責全縣外事干部和外事界務員的管理和業務培訓。

　　10.做好三非人員和境外非政府組織管理和輿情引導工作。

　　11.服務地方經濟建設和完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

　　（二）機構設置情況

　　我單位共設置4個內設機構，包括：綜合股、鄰國事務股、邊界管理股、禮賓股，下設滄源佤族自治縣外事辦公共服務管理中心，為滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室下屬事業單位。

　　（三）重點工作概述

　　1.堅持疫情防控常態化。堅持“內防反彈，外防輸入”防控要求，依靠群眾、依靠科技，做好打持久戰的思想準備，及時研判境外疫情帶來的病例輸入帶來的一系列邊境安全問題，保障邊境地區人民生命安全和身體健康，確保邊境安全穩定。

　　2.主動服務境外工業園區建設。發揮部門職能職責，積極為中緬雙方在各領域的交流合作牽線搭橋，特別在境外工業園區建設合作方面，主動服務、主動營造良好的合作共贏范圍。主動融入臨滄打通云南至緬甸至環印度洋地區“海公鐵”聯運物流大通道，超前謀劃布局，擴大深化對緬開放。全力推動民族區域一體化發展。爭取雙邊經濟社會發展合作項目納入上級有關規劃盤子，給予阿佤山地區發展更大的支持，打造與鄰為善、與鄰為伴、睦鄰安鄰富鄰的示范樣板，建設跨國界的民族團結進步示范區。探索生產“在外”、原料和市場“兩頭”在內的一體化發展模式，爭取園區內人貨通關便利化等特殊政策，大力承接國內優質產業轉移，做大國際產能合作，引領境外發展現代化新型工業，共同走出一條雙邊產業轉型升級的可持續發展之路，釋放中緬互利合作最大紅利。全力服務打造境外產業發展升級版。加大農業、能源、旅游等方面合作力度，爭取肉?？缇硠游镆卟^域化管理試點，推動對緬電力通信互聯互通，加大礦電合作，探索境內外園區跨境旅游模式。

　　3.健全完善對外聯系合作機制。主動融入和服務“一帶一路”“中緬經濟走廊”建設，健全完善與緬甸地方政府的會談會晤、對外聯系合作、高層互訪機制和縣鄉對話協調機制，加強雙邊聯系溝通和交流，促進雙方在邊境管理、領事保護、疫情防控、環境保護、經貿往來、替代種植、通關便利化等方面的實質性合作和交流，為沿邊對外開放創造良好的互惠互利共贏合作環境。

　　4.啟動實施中緬邊界滄源段相關項目建設。一是實施中緬邊界滄源段20條界樁巡邏上界人行道硬化工程，計劃投入233萬元。旨在改善駐滄邊防部隊、公安干警、外事工作人員及界務員上界條件，保衛國土安全，確保界線清晰。二是對中緬邊界滄源段48顆界樁進行全面維修，計劃投入288萬元。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制7人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業編制2人。在職實有10人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。政府購買服務性崗位人員1人。

　　離退休人員6人，其中：離休 0人，退休6人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入190.75萬元，其中：一般公共預算190.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加19.35萬元，增11.63%，增加的主要原因是：因工作需要從外單位調入3人，相應的人員經費增加，一般公共預算財政撥款中基本收入增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入190.75萬元，其中:本年收入190.75萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款190.75萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加19.35萬元，增11.63%，增加的主要原因是：因工作需要從外單位調入3人，相應的人員經費增加，一般公共預算財政撥款中基本收入增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出 190.75萬元。財政撥款安排支出 190.75萬元，其中：基本支出185.75萬元，與上年對比增加19.35萬元，增11.63%，增加的主要原因是：因工作需要從外單位調入3人，相應的人員經費增加；項目支出5萬元，與上年對比減少5萬元，下降50%，減少的主要原因是：疫情原因出境走訪工作減少。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　按功能科目分類:190.75萬元，其中：201類(一般公共服務支出)144.41萬元，占總支出的75.71%；208類（社會保障和就業支出）27.99萬元，占總支出的14.67%；210類（衛生健康支出）8.68萬元，占總支出的4.55%；221類（住房保障支出）9.67萬元；占總支出的5.10%。

　　1.201類：一般公共服務支出144.41萬元其中：

　　（1）03款01項：政府辦公廳（室）及相關機構事務支出預算（行政運行）99.54萬元，占總支出的52.18%，用于工資福利支出89.89元、日常公用支出9.65萬元；

　　（2）03款50項：其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出預算（事業運行）19.53萬元，占總支出的10.24%，用于工資福利支出18.96萬元、日常公用支出0.57萬元。

　　（3）03款99項：其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出預算（項目支出）25.34萬元，占總支出的13.28%，其中：用于外事出境走訪方面支出5萬元，用于發放外事界務員補助15萬元，用于政府購買服務性人員補助5.34萬元。

　　2.208類：社會保障和就業支出27.99萬元其中：

　　（1）05款01項：行政單位離退休支出13.88萬元，占總支出的7.28%，用于支付退休人員的退休費支出。

　　（2）05款05項：機關事業單位基本養老保險繳費支12.89萬元，占總支出的6.76%，用于為職工繳納基本養老保險。

　　（3）05款99項：其他行政事業單位養老支出0.06萬元，用于支付退休人員公用支出。

　　（4）99款999項：其他社會就業和保障支出1.16萬元，占總支出的0.61%，用于支付單位按規定為職工繳納的工傷、失業、生育等方面的保險。

　　3.210類：衛生健康支出8.68萬元其中：

　　（1）11款01項:行政單位醫療支出6.47萬元, 占總支出的3.39%，用于支付單位按規定為職工繳納的基本醫療保險。

　　（2）11款02項:事業單位醫療支出1.59萬元，占總支出的 0.83%，用于支付單位按規定為職工繳納的基本醫療保險。

　　（3）11款99項:其他行政事業單位醫療支出0.62萬元，占總支出的0.33%，用于支付按規定為職工繳納的醫療費。

　　4.221類：住房保障支出9.67萬元其中：

　　02款01項:住房公積金支出9.67萬元，占總支出的5.07%，用于支付單位按規定為職工繳納住房公積金。

　　（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

　　按經濟科目分類財政撥款總支出190.75萬元，其中：基本支出185.75萬元，占總支出的97.38；%項目支出5.00萬元，占總支出的2.62%。

　　1.工資福利支出141.24萬元，占基本支出的76.04%。用于本單位人員工資福利、津貼補貼的發放及按規定為職工繳納的保險和公積金。

　　301類01款（基本工資）支出34.62萬元，占工資福利支出的24.51%；

　　301類02款（津貼補貼）支出43.50萬元，占工資福利支出的30.80%；

　　301類03款（獎金）支出19.18萬元，占工資福利支出的13.58 %；

　　301類07款（績效工資）支出11.54萬元，占工資福利支出的8.17%；

　　301類08款（機關事業單位基本養老保險繳費）支出12.89萬元，占工資福利支出的9.13%；

　　301類10款（職工基本醫療保險繳費）支出8.06萬元，占工資福利支出的 5.71 %。

　　301類12款（其他社會保障繳費）支出1.78萬元，占工資福利支出的 1.26 %，反映單位為職工繳納的工傷、生育、失業及大病等保險。

　　301類13款（住房公積金）9.67萬元，占工資福利支出的6.85%，用于為職工繳納住房公積金支出。

　　2.商品服務支出15.63萬元、占基本支出的8.41%。用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費用等的公用支。

　　302類01款（辦公費）支出0.75萬元，占商品服務支出的4.16%，主要用于日常辦公支出；302類02款（印刷費）支出0.20萬元，占商品服務支出的1.28%，主要用于日常辦公支出；

　　302類11款（差旅費）支出0.20萬元，占商品服務支出的1.28 %，主要反映差旅費的支出；

　　302類17款（公務接待費）支出0.60萬元，占商品服務支出的3.84%，主要反映差旅費的支出；

　　302類06款（電費）支出0.28萬元，占商品服務支出的 1.79%，主要反映電費的支出；

　　302類99款（其他商品支出和服務）支出0.06萬元，占商品服務支出的0.38%，主要反映退休人員公用支出；

　　302類26款（勞務費）5.35萬元，占商品服務支出的34.12 %，主要反映政府購買性服務人員補助

　　302類28款（工會費）支出0.69萬元，占商品服務支出的4.41%，主要反映郵電費的支出；

　　302類31款（公務用車運行維護費）1.20萬元，占商品服務支出的7.68 %，主要反映公務用處各項費用；

　　302類39款（其他交通費）6.30萬元，占商品服務支出的40.33 %，主要反映發放的公交補貼。

　　3.對個人和家庭補助支出28.88萬元，占基本支出的 15.55%；用于支付退休人員統籌外退休費等費用。

　　303類02款（退休費）支出13.88萬元，占對個人和家庭補助支出的48.06%，主要反映退休人員統籌外退休費。

　　303類05款生活補15萬元，占對個人和家庭補助支出的51.94%，用于支付外事界務員補助。

　　4.項目支出5萬元

　　2010399款（其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出5萬元，用于外事出境走訪方面的支出，占項目支出的100%。

　　五、市對下專項轉移支付情況

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年無市對下專項轉移支付項目。

　　（一）與中央配套事項

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年無與中央配套事項。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年無按既定標準測算補助事項。

　　（三）經濟社會事業發展事項

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年無經濟社會事業發展事項。

　　六、政府采購預算情況

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年無政府采購預算。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計11.70萬元，較上年減少0.36萬元，下降2.99%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年公務接待費預算為9.31萬元，較上年減少0.29萬元，下降3.02%，國內公務接待批次為75次，共計接待750人次。

　　減少原因:我辦認真嚴格執行公務接待的各項規定，明確公務接待對象、范圍、標準；嚴格遵照執行中央八項規定，進一步細化和完善單位的公務接待管理實施方案，自上而下的嚴格執行。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年公務用車購置及運行維護費為2.39萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.85%。其中：公務用車運行維護費2.39萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.39%,年末公務用車保有量為1輛。

　　減少原因：我辦進一步規范用車管理，嚴控出車標準，降低出車成本。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　2022年度滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室共申報項目1個，納入一般公共預算項目1個，財政預算安排5萬元，編制績效目標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排5萬元，編制績效目標 1個。加強與緬甸撣邦的溝通和交流，增進雙方友誼，擴大雙方在文化、教育、衛生、農業、商貿、警務，邊界管理等多領域的合作。遵循“睦鄰、安鄰、富鄰”的外交方針，充分展示“親、誠、惠、容”的周邊外交理念，正確引導投資導向，不斷推進“一帶一路”經濟帶建設發展。按照滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室年度工作計劃安排及《滄源佤族自治縣財政局關于轉發< 滄源佤族自治縣邊境地區轉移支付資金管理辦法（2018年）>的通知》（滄財發【2018】471號）文件精神，計劃借助節慶契機，在春節和中秋期間對緬甸撣邦進行的節慶走訪，2022年計劃投入5萬元。項目實施后可提升雙方的情感，鞏固雙方友誼，為滄源經濟建設發揮牽線搭橋的作用，助推國家“一帶一路”經濟帶建設，實現維護邊境地區穩定，鞏固國防的目標。下一步，滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業名詞解釋

　　1.財政預算撥款收入：是指財政部門用一般預算安排給單位的財政預算資金。財政預算撥款收入應根據管理要求用于經常性支出和專項支出，尤其要優先安排用于保證人員基本工資和開展公務必不可少的支出，不得用于自籌基本建設支出。

　　2.政府性基金收入：是指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規及有關文件規定，為支持公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收和具有專項用途的財政資金。

　　3.“三公”經費：納入本級財政預決算管理的三公經費是指部門用財政撥款安排的因公出國、境、費、公務用車購置及運行費公務接待費。其中：因公出國、境、費反映單位公務出國、境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，公務用車購置費及運行費反映單位公務用車車輛購置支出，含車輛購置稅及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務接待費反映單位按單位規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出;

　　4.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年機關運行經費安排15.62萬元，與上年對比增加1.97萬元，增長14.43%，增加的主要原因：因工作需要從外單位調入3人，相應的人員經費增加。機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、差旅費、勞務費等日常公用支出和為完成特定的事業發展目標開支的日常公用支出。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2021年12月31日，滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室資產總額65.29萬元，其中，流動資產40.40萬元，固定資產24.89萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少0.7萬元，其中固定資產減2.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

　　（四）新增資產配置表

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年無新增資產配置預算。

　　十、滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室2022年預算重點領域財政項目公開

　　（一）項目名稱

　　 對外走訪經費

　　（二）立項依據

　　滄財發〔2018〕471號

　　（三）項目實施單位

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室

　　（四）項目基本概況

　　加強與緬甸撣邦的溝通和交流，增進雙方友誼，擴大雙方

　　在文化、教育、衛生、農業、商貿、警務，邊界管理等多領域的合作。

　　（五）項目實施內容

　　在春節和中秋期間對緬甸撣邦進行的節慶走訪。

　　（六）資金安排情況

　　2022年計劃投入5萬元。

　　（七）項目實施計劃

　　在春節和中秋期間對緬甸撣邦進行的節慶走訪。

　　（八）項目實施成效

　　項目實施后可提升雙方的情感，鞏固雙方友誼，為滄源經濟建設發揮牽線搭橋的作用，助推國家“一帶一路”經濟帶建設，實現維護邊境地區穩定，鞏固國防的目標。          

　　滄源佤族自治縣人民政府外事辦公室

　　2022年 2月 24日

　　監督索引號53092700148400111

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