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　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年預算公開目錄

　　第一部分 滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、市對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　十、滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年預算重點領域財政項目公開

　　第二部分 滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本次下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、部門政府購買服務預算表

　　十四、縣對下轉移支付預算表

　　十五、縣對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產配置表

　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　（1）宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，執行國家基本藥物改革制度及藥品集中采購統一配送政策。

　　（2）根據當地居民對衛生服務的需求，協助當地政府制定和實施初級衛生保健發展規劃。

　　（3）開展疾病預防控制；計劃免疫、婦幼保健衛生宣傳；健康教育與咨詢、計劃生育技術等公共衛生服務。

　　（4）提供一般常見??；多發病、地方病診治和中醫的基本醫療服務，急癥搶救危重病人轉診服務和基本職業衛生學校；醫學康復。精神衛生。慢性病管理等綜合服務；開展巡回醫療和出診服務。

　　（5）協助上級衛生行政部門加強對轄區內村衛生室的業務管理和對鄉村醫生的技術指導，培訓完善和規范鄉村衛生服務管理一體化。

　　（6）落實新型農村合作醫療制度有關政策規定，為參合農民提供質優、價廉的服務，參與新型農村合作醫療制度政策宣傳，配合做好審核、報銷、監管等工作。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置10個內設機構，分別是：辦公室、公衛辦、財務室、會議室、門診室、住院部、化驗室、B超室、婦幼科、功能科。

　　（三）重點工作概述

　　2022年度重點工作任務介紹。加強醫療質量管理，提高了醫療服務水平，保障醫療安全；2、認真開展國家基本公共衛生服務項目工作；3、著力做好重大疾病預防控制工作，嚴格執行疫情監測、報告制度；4、重點抓好免疫規劃和防艾工作以及疫情防控工作；5、做好縣鄉村一體化醫療工作，使得各個村衛生室醫療服務能力有所提高以及效益相應提高。

　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院編制床位11張。實際開發床位共11張，開展業務科室有內科、兒科、婦產科、中醫科、計劃生育、防疫、公共衛生。功能科室有化驗室、B超室、X光室。2021年12月業務收入299.19萬元，其中門診收入217.15萬元，門診就診人數29000人，住院收入82.04萬元，住院人數共418人，2021年藥品占例44.48%。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制15人。在職實有14人，其中： 財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休1人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2022年部門財務總收入 217.77萬元，其中：一般公共預算217.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加了14.49萬元，增幅7.13%，主要原因:是2022年新增1人，2022年預算計提工會經費0.75萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2022年部門財政撥款收入 217.77萬元，其中:本年收入217.77萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款217.77萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加14.49萬元，主要原因是2022年新增1人，2022年預算計提工會經費0.75萬元。

　　四、預算單位支出情況

　　2022年部門預算總支出 217.77萬元。財政撥款安排支出 217.77萬元，其中：基本支出217.77萬元，與上年對比增幅7.13%，主要原因2022年新增1人，2022年預算計提工會經費0.75萬元，大病保險的增加；項目支出0萬元，與上年對比0。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　2080502事業單位離退休支出2.30萬元，主要用于事業單位退休人員統籌外及企業退休補差人員退休補助支出。

　　2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出16.80萬元，主要用于事業單位在職人員養老保險繳費支出。

　　2089999其他社會保障和就業支出2.10萬元，主要用于事業單位在職人員失業保險、工傷保險、生育保險支出。

　　2100302鄉鎮衛生院支出150.08萬元，主要用于事業單位在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資支出。

　　2100399其他基層醫療衛生機構支出15.40萬元，主要用于鄉村醫生生活補助支出。

　　2100799其他計劃生育事務支出7.49萬元，主要用于村級計生宣傳員縣級生活補助。

　　2101102事業單位醫療支出10.50萬元，主要用于事業單位在職人員醫療保險支出。

　　2101199其他行政事業單位醫療支出0.50萬元，主要用于事業單位在職人員及退休人員大病保險支出。

　　2210201住房公積金支出12.60萬元，主要用于事業單位在職人員住房公積金支出。

　　（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

　　經濟科目分組（其中：基本支出217.77萬元，項目支出0萬元）。

　　1.30101基本工資37.64萬元

　　2.30102津貼補貼17.56萬元

　　3.30107績效工資80.29萬元

　　4.30108機關事業單位基本養老保險繳費16.80萬元

　　5.30110職工基本醫療保險繳費10.50萬元

　　6.30112其他社會保障繳費2.60萬元

　　7.30113住房公積金12.60萬元

　　8.30226勞務費13.84萬元

　　9.30228工會經費0.75萬元

　　10.30305生活補助22.91萬元

　　11.30302退休費2.28萬元

　　五、市對下專項轉移支付情況

　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年無市對下專項轉移支付項目。

　　（一）與中央配套事項

　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年無與中央配套事項。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年無按既定標準測算補助事項。

　　（三）經濟社會事業發展事項

　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年無經濟社會事業發展事項。

　　六、政府采購預算情況

　　滄源佤族自治縣班老衛生院2022年無政府采購預算。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　滄源佤族自治縣班老衛生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0次。

　　（二）公務接待費

　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　2022年度滄源佤族自治縣班老衛生院0共申報項目  個，納入一般公共預算項目0個，財政預算安排0萬元，編制績效目標 0個，其中：重點項目0個，財政預算安排  0萬元，編制績效目標 0個。下一步，滄源佤族自治縣班老衛生院將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業名詞解釋

　　1、財政預算撥款收入：是指財政部門用一般預算安排給單位的財政預算資金。財政預算撥款收入應根據管理要求用于經常性支出和專項支出，尤其要優先安排用于保證人員基本工資和開展公務必不可少的支出，不得用于自籌基本建設支出。

　　2、政府性基金收入：是指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規及有關文件規定，為支持公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收和具有專項用途的財政資金。

　　3、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的三公經費是指部門用財政撥款安排的因公出國、境、費、公務用車購置及運行費公務接待費。其中：因公出國、境、費反映單位公務出國、境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，公務用車購置費及運行費反映單位公務用車車輛購置支出，含車輛購置稅及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務接待費反映單位按單位規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出;

　　4、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年無機關運行經費安排0萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2021年12月31日，滄源佤族自治縣班老鄉衛生院資產總額782.77萬元，其中，流動資產451.12萬元，固定資產209.83萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程209.04萬元，無形資產0元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加170.30萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

　　（四）新增資產配置表

　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年無新增資產配置預算。

　　十、滄源佤族自治縣班老鄉衛生院2022年預算重點領域財政項目公開

　　（一）項目名稱

　　無 。

　　（二）立項依據

　　無。

　　（三）項目實施單位

　　無。

　　（四）項目基本概況

　　無。

　　（五）項目實施內容

　　無。

　　（六）資金安排情況

　　無。

　　（七）項目實施計劃

　　無。

　　（八）項目實施成效

　　無。

　　滄源佤族自治縣班老鄉衛生院

　　2022年02月18日

　　監督索引號53092700436101300111

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